梅州市梅江区2016年预算执行情况和2017年预算草案的报告
作者:区财政局    时间:2017-06-14 15:24:46   浏览:   
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区八届人大

二次会议文件(5

 

 

梅州市梅江区2016年预算执行情况

2017年预算草案的报告

 

——2017516日在梅州市梅江区

第八届人民代表大会第二次会议上

梅江区财政局局长  梁 旅

 

各位代表:

受区人民政府委托,现将梅州市梅江区2016年预算执行情况和2017年预算草案提请区八届人大二次会议审议。

一、2016年预算执行情况

2016年,我区财政工作在区委、区政府的正确领导下,积极应对经济下行压力加大、减收增支因素增多的困难,落实产业发展扶持政策,支持实体经济发展,全力以赴组织收入,深化财政改革,强化财政监管,保障民生、重点投入,全年财政总收支分别完成22.75亿元、22.24亿元,为“加快建设首善之区,率先实现振兴发展”提供了有力的财政保障。

(一)一般公共预算执行情况

1、收入预算执行情况:2016年我区一般公共预算收入70293万元,其中:税收收入46829万元,完成年度预算的62.94%,比上年减少27.23%;非税收入23464万元,完成年度预算的88.88%,比上年减少8.51%(详见附表1)。

2、支出预算执行情况:2016年我区一般公共预算支出181448万元,比上年增长0.35%。主要支出情况如下(详见附表2):

1一般公共服务支出20672万元,比上年减少11.69%,主要是减少拨付各项专项经费支出。

2公共安全支出2184万元,比上年减少43.71%,主要是法院、检察院经费上划省统管,对比口径变化而减少支出。

3教育支出45347万元,比上年减少19.73%,主要是相比上年减少拨付原中央苏区和民族自治县教育发展等专项资金。

4科学技术支出1022万元,比上年增长80.25%,主要是增加支持企业技术改造专项资金支出。

5文化与体育传媒支出2187万元,比上年增长28.5%

6社会保障和就业支出35452万元,比上年增长13.87%,主要是增加城乡居民基本养老保险支出及离退休人员离退休费等支出。

7医疗卫生与计划生育支出30068万元,比上年增长35.99%,主要是增加城乡居民基本支出和提高城镇(社区)卫生院保障标准等支出。

8节能环保支出3285万元,比上年减少34.69%,主要是省级专项支出减少。

9城乡社区支出14686万元,比上年增长44.26%,主要是拨付宜居城乡建设等专项资金而增支。

10农林水支出16022万元,比上年减少15.66%,主要是减少上年同期拨付防洪工程等专项资金支出。

11资源勘探信息等支出3501元,比上年增长265.07%,主要是增加企业上市挂牌扶持等专项资金支出。

12住房保障支出3501万元,比上年增长46.61%,主要是增加提高行政事业单位人员缴纳住房公积金比例支出。

3、一般公共预算收支平衡情况:2016年我区一般公共预算收入加上税收返还8578万元、专款及一次性补助收入86248万元、财力性补助收入3959万元、债券转贷收入7900万元、上年结余15746万元,收入总计192724万元;一般公共预算支出加上专项上解省支出6158万元,支出总计187606万元;年终滚存结余5118万元,全部结转下年支出。

(二)政府性基金预算执行情况

2016年我区政府性基金收入34755万元,其中:体彩公益金收入171万元、上级补助收入23584万元、债券转贷收入11000万元(详见附表3)。政府性基金支出34755万元,比上年增长431.83%,其中:社会保障和就业支出521万元(主要是拨付水库后期移民扶持专项资金)、城乡社区支出32255万元(主要是拨付西郊安置区保障性住房建设和清算环城路改造工程征收安置补偿资金)、其他支出1881万元(主要是拨付中央和省专项彩票公益金支持项目资金)(详见附表4)。全年政府性基金预算执行情况总体平衡。

(三)社会保险基金预算执行情况

2016年我区社会保险基金主要是:城乡居民基本养老保险基金和居民基本医疗保险基金(详见附表5)。

1、城乡居民基本养老保险基金收入7504万元,完成年度预算的121.44%,其中保险费收入3411万元、利息收入496万元、财政补贴收入3552万元、其他收入45万元。城乡居民基本养老保险基金支出6789万元,完成年度预算的148.1%,主要是社会保险待遇支出。城乡居民基本养老保险基金收支相抵后,加上年结余8416万元,年末滚存结余9131万元。

2、居民基本医疗保险基金收入12931万元,完成年度预算的107.87%,其中保险费收入3255万元、利息收入161万元、财政补贴收入9337万元、其他收入178万元。居民基本医疗保险基金支出16182万元,完成年度预算的131.76%,其中社会保险待遇支出15397万元、购买大病保险支出785万元。居民基本医疗保险基金收支相抵后,加上年结余4100万元,年末滚存结余849万元。

(四)财政主要工作情况

一年来,我们认真贯彻落实区委、区政府各项决策部署,积极推动供给侧结构性改革,促进经济社会发展。

1、助力经济提质增效筹集拨付1040万元,认真落实企业上市挂牌、工业转型升级、外经贸稳定增长等扶持产业发展激励政策,促进企业上市融资、加快发展、扩大出口规模。筹集拨付营改增、成品油价格改革补助资金235万元,减轻运输企业和城乡公交业负担。帮助产业低碳化和可再生能源利用企业纳入国家节能减排综合示范项目,共取得能源节约利用资金2313万元。筹集拨付企业研究开发、技术改造和设备更新专项资金633万元,推进创新成长型企业培育发展。筹集拨付治污和节能减排专项资金135万元,鼓励水泥生产企业淘汰落后产能。筹集拨付服务业发展和扶持青年企业融资贴息资金150万元,支持连锁超市、旅游产业发展。成立资产经营和投资管理公司,并筹资2000万元参股成立政策性融资担保公司,为政府投融资、政府和社会资本合作创造有利条件。继续做好江南新城、芹洋半岛征拆及梅州卷烟厂扩建、南方紫琳职业学院、城北碧桂园市政道路项目用地征收资金核拨工作,推进重点项目加快建设。同时,筹集拨付73万元,支持东升工业园区基础设施建设。筹集拨付500万元,支持招商引资项目落实,储备经济发展动能。

2提高财政保障水平。针对“营改增”、普遍性减税降费政策全面实施及部分重点税源企业大幅减收的状况,积极采取有力措施,抓好组织收入工作。一是强化收入调研分析。深入到各镇(街道)、工业园区,及时了解企业生产经营情况,掌握收入动态,综合分析研究经济、税制、政策的影响因素,找准收入组织的薄弱环节及突破口,增强工作的预见性和针对性。二是强化税收协控联管。主动加强与市、区财税部门、各镇(街道)、区属有关部门的紧密合作,突出抓好重点行业、重点企业、重点项目的监管工作,巩固基础税源;强化落实挖潜增收工作措施,大力挖掘新的税源、新的增长点;严格执行营改增后税收协控联管新机制,做好营改增工作;加大对欠税企业监控和督促,全力做好清理追缴工作,确保应征尽收。三是强化非税收入征缴。积极推进非税收入电子缴款工作,严格执行国有资产处置程序,加强对各执收单位罚没收入、行政事业性收费收入、行政单位国有资产处置收入和出租、出借收入的征管,确保各项非税收入及时足额缴入国库。四是大力向上争取资金。紧跟粤东西北和原中央苏区“两大振兴政策”,及时了解和掌握政策的扶持动向,积极沟通、协调、衔接,做实项目储备包装,及时向上汇报申报,争取更多的上级财政扶持资金,全年取得各类补助收入14.13亿元,使财政总收入扩大到22.75亿元。

3、推进财政规范运行一是细化和完善预算编制。将上级提前下达转移支付资金,以及单位所有收入全部纳入预算编制范围,支出按不同分类分别细化到“项”级科目或具体事项,预算编制更加规范,实现“应编尽编”。二是硬化预算约束。坚持没有预算不允许支出,预算调整一律按法定程序报批。规范预决算公开内容,要求单位将预算公开细化到三表一说明,决算公开内容明确到六表一说明,增强预算公开的透明度三是严控支出。严格预算执行,除上级新出台民生政策外,一律不开增支口子。按照上级有关规定,调整和完善会议费、培训费、差旅费等“三公”经费支出标准,严格控制各项经费开支,确保一般性支出只减不增。四是强化财政库款管理对已确定的项目,及早安排资金及时将资金拨付到具体项目。 对预算执行进度较慢的单位,督促其查找原因改进工作,尽快实施项目。对于已收回国库的存量资金,尽快形成实际支出。全年通过加快支出执行进度、盘活财政存量资金,库款保障水平为1.26,处于财政部要求的标准值1.5的范围内,一般公共预算结余结转资金的比重为2.82%,控制在财政部规定的9%之内,切实发挥财政资金效益。

4、推进民生持续改善。一是增资拨付9680万元,保障了行政事业人员住房维修补贴和机关工作人员公务交通补贴发放二是大力促进教育公平发展。筹集拨付539万元,提高中等职业学校免学费补助、农村寄宿制学校生均经费补助、学前教育困难家庭幼儿生活费补助和残疾学生免学费补助。筹集预拨1200 万元,支持新建、扩建学校4间。三是积极落实支农惠农政策。及时拨付539万元,确保农作物良种补贴、种粮农民直接补贴和农资综合补贴调整合并为农业支持保护补贴政策的落实。筹集拨付“一事一议”资金535万元,推进13个村18个公益项目建设。筹集拨付3911万元,推进新增小型病险水库除险加固、山区中小河流治理和高标准农田建设。筹集拨付1025万元,推进精准扶贫工作开展,确保完成年度脱贫计划。整合资金2800万元,建设基层公共服务综合平台,打通服务群众最后一公里四是不断提高社会保障水平。筹集拨付 10602万元,提高低保、五保、医疗救助、基础养老金、残疾人及孤儿6类底线民生保障水平。筹集拨付21344万元,提高基本医保补助、基本公共卫生服务经费和计生政策补助标准。筹集拨付550万元,加强出生缺陷防控工作。筹集拨付932万元,促进创业就业工作的开展。全年用于教育、社保就业、医疗卫生、农林水、十件民生实事等民生项目支出13.9亿元,占一般公共预算支出的76.6%

5、提高财政监管效能。全面推开权责发生制政府综合财务报告制度改革,出台并印发政府财务报告编制工作实施方案,明确职责分工和编报流程,提出工作要求,建立财务报告编制工作机制。进一步规范政府采购行为,扩大公开招标采购范围,推进采购全过程网上公开,全年完成政府采购560次,交易预算金额7793万元,实际采购金额7642万元,节约资金150万元。加强财政投资项目评审力度,全年共完成工程审核项目101宗,工程造1.53亿元,核减金额2282万元,核减率为17.91%强化政府债务管控,年末政府债务余额19618万元,其中一般债务余额8618万元、专项债务余额11000万元,符合市批准核定的限额要求,继续保持绿色可控。推进项目支出绩效评价,对实施的单笔单项20万元以上的项目进行了跟踪问效、评价分析严把财政专项资金绩效管理关。开展农村集体资产清理核实工作全面摸清农村集体经济资产情况,建立健全纸质资产台账和电子台账,进一步加强和规范农村资产管理严格按规定公开拍卖处置公务用车,对我区核定取消的64辆公车进行公开拍卖,起拍总价169.1万元,成交总价271.15万元,溢价率达60.35%

(五)预算执行中存在的主要问题

1、预算收入完成不理想。受经济增速放缓、“营改增”收入分享比例调整、普遍性减税降费等减收因素影响,财政收入进度一直较慢,增收相当困难。同时,由于产业结构较为单一,龙头高新技术企业较少,后续税源基础仍然薄弱,原有主要税源梅州卷烟厂受卷烟生产计划指标限制,销售收入下降,税收贡献率不断减弱,直接影响完成年度预算收入。

2、财政收支矛盾突出。随着住房维修补贴、公务交通补贴发放、调整基本工资标准、增加离退休人员离退休费和养老保险制度改革的推进,以及稳增长、促改革、惠民生等刚性支出和重点项目建设,支出需求不断增加,财政支出压力加大,收支矛盾突出。为此,我们将密切关注经济形势走势和宏观政策动向,积极采取应对措施,努力促进财政收支平稳运行。

二、2017年预算草案

2017年我区财政工作的指导思想是:紧紧围绕我区各项决策部署认真落实积极的财政政策,支持创新驱动和供给侧结构性改革,促进经济加快发展,全力抓好组织收入,确保完成增收任务,紧抓“两大政策”,扩大财政收入总量,全面推进财政改革,提升管理绩效,坚持厉行节约,严控一般性支出,提高资金使用效率,坚持量入为出,依法安排各项财政支出,保障民生、重点投入,确保收支平衡

根据上述总要求,按照2017年全区国民经济和社会发展计划,2017年我区一般公共预算收入拟安排78730万元,比上年实际收入增加8437万元,增长12%。一般公共预算收入加上返还性收入、一般性转移支付收入、专项转移支付收入、上年结余2017年我区一般公共预算收入安排总计184807万元,减去各项上解款项后,区级财政可安排财力为179227万元。据此财力,2017年我区一般公共预算支出相应安排 179227万元,比上年预算增加16411万元,增长10.08%

(一)一般公共预算

一般公共预算收入方面:2017年我区一般公共预算收入安排总计184807万元,主要包括:一般公共预算收入拟安排78730万元(其中税收收入安排55266万元,增长18.02%;非税收入安排 23464万元,与上年持平),上级补助收入90859万元(其中返还性收入8578万元、一般性转移支付收入33251万元、专项转移支付收入49030万元),上年结余5118万元,调入资金10100万元(详见附表6)。

一般公共预算支出方面:2017年我区一般公共预算支出安排179227万元,比上年预算增加16411万元,增长10.08%(详见附表7)。主要包括:

1、一般公共服务支出22499.3万元,比上年减少1252.4万元,减少5.27%。主要是减少税收征收经费等专项资金支出。

2、公共安全支出1991.8万元,比上年减少1073.9万元,减少35.03%。主要是法院、检察院经费上划省统管,相关经费转为上解支出。

3、教育支出43589.3万元,比上年增支2994.3万元,增长7.38%。主要是增加教育专项经费支出。

4、科学技术支出96.7万元,比上年增支9.6万元,增长11.02%

5、文化体育与传媒支出2567万元,比上年减少471.9万元,减少15.53%。主要是减少文化产业发展专项资金支出。

6、社会保障和就业支出43443万元,比上年增支9942.1万元,增长29.68%。主要是增加机关事业单位基本养老保险、职业年金缴费和底线民生保障经费支出。

7、医疗卫生与计划生育支出21372.7万元,比上年增支186.2万元,增长0.88%

8、节能环保支出924万元,比上年增支358.5万元,增长63.4%。主要是增加生态环境保护专项资金支出。

9、城乡社区支出15137.9万元,比上年增加3238.2万元,增加27.21%。主要是增加环境卫生整治经费支出。

10、农林水支出8638万元,比上年减少2388.6万元,减少21.66%。主要是减少林业、水利专项配套资金支出。

11、交通运输支出580.2万元,比上年增支51.7万元,增长9.78%

12、资源勘探信息等支出2834.5万元,比上年减少232.2万元,减少7.57%

13、商业服务业等支出1237.3万元,比上年增支1011.4万元,增长447.72%。主要是增加旅游文化建设经费。

14、国土海洋气象等支出25.7万元,比上年减少4.4万元,减少14.62%

15、住房保障支出3272.6万元,比上年减少172.6万元,减少5.01%

16其他支出10550万元,比上年增支3748万元,增加55.1%。主要是增加预留补发行政事业单位工改工资支出。

(二)政府性基金预算

2017年我区政府性基金收入安排496万元,比上年增加326万元,主要是彩票公益金收入(详见附表8)。按照收支平衡的原则,2017年我区政府性基金支出安排496万元,主要是彩票公益金安排的支出170万元、债务付息支出326万元(详见附表9)。

(三)社会保险基金预算

2017年我区社会保险基金预算主要包括:机关事业单位基本养老保险基金预算、城乡居民基本养老保险基金和城乡居民基本医疗保险基金。

1、机关事业单位基本养老保险基金预算:2017年我区机关

事业单位基本养老保险基金收入安排55805万元,其中:保险费收入35182万元、利息收入40万元、财政补贴收入20583万元。按照收支平衡的原则,2017年我区机关事业单位基本养老保险基金支出安排55805万元,主要是社会保险待遇支出(详见附表10)。

2、城乡居民基本养老保险基金预算:2017年我区城乡居民

基本养老保险基金收入安排6124万元,其中:保险费收入2047万元、利息收入647万元、财政补贴收入3430万元。2017年我区城乡居民基本养老保险基金支出安排4554万元,主要是社会保险待遇支出4554万元。城乡居民基本养老保险基金收支相抵后,加上年结余12519万元,年末滚存结余14089万元(详见附表10)。

3城乡居民基本医疗保险基金预算:2017年我区城乡居民基本医疗保险基金收入安排22163万元,其中:保险费收入3866万元、利息收入11万元、财政补贴收入14083万元。2017年我区城乡居民基本医疗保险基金支出安排22156万元,主要是社会保险待遇支出。城乡居民基本医疗保险基金收支相抵后,年末滚存结余7万元(详见附表10)。

三、完成2017年预算目标主要措施

2017年我区财政工作将按照区委、区政府的发展战略和工作部署,发挥财政政策和资金导向作用,推进供给侧结构性改革,支持补齐经济社会发展短板,确保财政收支平稳运行。

(一)着力加强财源建设,夯实增长基础紧跟金融和扶持发展政策,推动银政企合作,争取政策性银行贷款支持,加快重点区域重点项目建设。扩宽筹资渠道,支持园区配套设施建设,推进精准化产业招商,加快产业集聚发展。继续实施减税降费政策,落实好“去降补”各项工作,降低企业生产经营成本。积极向上争取中小企业发展资金支持企业科技创新和技术改造,鼓励企业节能减排、淘汰落后生产力安排专项资金900万元,支持有条件企业挂牌上市,推动龙头企业到主板上市融资。安排专项资金850万元,加大对科技创新型、电子信息等重点企业的扶持力度,做大特色主导产业。安排专项资金227万元,支持普惠金融“村村通”实施,打通农村金融服务最后一公里,促进农业增效、农民增收、农村发展。综合运用财政补助等政策工具,推进电子商务、商贸物流、“互联网+”、“旅游+”等服务业态发展。

(二)着力抓好组织收入,扩大收入规模加强对新常态下财政经济运行的研究分析,建立财政收入监控、预测、预警机制,增强工作的前瞻性。加强与国地税、各镇(街道)、区属有关部门的紧密配合,及时掌握税源变化情况及发展趋势,建立健全税收分析、评估、管理、稽查等机制,突出抓好重点产业、重点税源的有效监控,深入挖潜增收,严防税收流失,提高税占比重。继续完善非税收入征管机制,加强非税收入征收管理责任落实,加大各类资源资产类非税收入的征缴、监管力度,严格非税收支预算管理,清理规范收费项目,加快推进非税收入收缴电子化管理,提高非税收入征缴水平。继续用好粤东西北和原中央苏区“两大振兴政策”,争取上级财政更多的均衡性转移支付、更多的补助收入和政府债券资金,增强我区财政服务经济社会发展能力。

(三)着力提高资金有效供给,加大民生投入。完善政府全口径预算统筹联动安排和财政资金统筹使用机制,强化年初预算项目资金管理,深化预算执行中期评估,确保民生重点投入。加大力度开源节流,继续实行最严格的支出控制,压缩“三公”经费等一般性支出。建立盘活财政存量资金长效机制,及时清理财政借垫款,消化暂付暂存款项,严格控制结余结转资金规模。坚持民生优先导向,完善民生保障机制,落实资金保障,及时拨付资金,加大对教育、社保就业、医疗卫生、脱贫攻坚、十件民生实事等方面投入力度,提高基本公共服务均等化水平。积极创新公共服务供给机制,发挥成立投资管理公司的作用,推广运用政府和社会资本合作(PPP)融资模式,促进重点公共服务项目建设。并大力推进政府向社会购买公共服务,促进服务型政府建设。

(四)着力推进财政改革创新,提升监管水平。深化预算管理制度改革,实施零基预算管理,重新核定预算单位的公用经费和专项经费,清理核实各项基础数字,以零为基点进行预算编制,明确支出的重点和方向,用好用活财政资金,努力实现基本支出标准化、项目支出层次化、财政支出绩效化。全面开展政府财务报告编制工作,组织预算单位清查资产负债、核实会计账簿数据、编制部门财务报告,对预算单位的财务报告进行复审、合并,形成完整的本级政府综合财务报告,提高财政财务分析能力和管理水平。继续推进国库管理制度改革,逐步将国库集中支付电子化管理的实施范围从区级预算单位专用资金拓展到所有财政资金,将财政资金的动态跟踪和预警监控范围从区级覆盖至镇级。加快建立财政库底目标余额管理制度、用款计划调整机制和大额资金支付报备制度,加强财政库款和专户管理,提高预算执行的均衡性、时效性。继续扩大政府采购范围和规模,联动使用省电子化采购平台,推广实行批量集中采购、网上竞价、电商直购、定点采购等采购模式,节约财政资金支出。深入开展财政支出项目绩效评价,完善专项资金管理,提升财政资金使用绩效。深入推进会计管理改革,强化农村集体“三资”和财务监管,维护财经秩序。切实加强政府投资项目资金预算、竣工决算评审,提高财政投资使用效益。全面加强地方政府性债务管理和财政监督,防范债务风险。

各位代表:做好2017年财政工作任务重、责任大。我们将在区委、区政府的正确领导下,在区人大的监督支持下,进一步坚定信心,真抓实干,勇于创新,积极作为,努力开创我区财政改革与发展的新局面!

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